Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029950
Monto de la Factura
₲ 20.959.900
Nro. Solicitud de Transferencia
151070
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.932.484
Retención DNCP
₲ 74.693
Retención IVA
₲ 571.634
Retención Renta
₲ 381.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111819
Monto Contrato
₲ 20.959.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.932.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.932.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296221
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Frascos para toma de Aceite
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4