Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 3.539.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115917
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.365.525
Retención DNCP
₲ 12.612
Retención IVA
₲ 96.518
Retención Renta
₲ 64.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109800
Monto Contrato
₲ 4.801.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.622.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.622.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2