Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 6.999.756
Nro. Solicitud de Transferencia
133597
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.740.298
Retención DNCP
₲ 26.132
Retención IVA
₲ 99.997
Retención Renta
₲ 133.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA MERCEDES BARRETO RIVAS
RUC
3386961-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113045
Monto Contrato
₲ 12.308.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.870.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.870.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2