Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 1.226.300
Nro. Solicitud de Transferencia
89773
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.221.841
Retención DNCP
₲ 4.459
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109190
Monto Contrato
₲ 4.994.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.826.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.826.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289365
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos y Accesorios para Motocicletas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4