Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 30.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107048
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.199.897
Retención DNCP
₲ 109.421
Retención IVA
₲ 837.409
Retención Renta
₲ 558.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110120
Monto Contrato
₲ 79.985.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.366.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.366.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295181
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3