Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 6.123.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171459
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.822.862
Retención DNCP
₲ 21.820
Retención IVA
₲ 166.991
Retención Renta
₲ 111.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110120
Monto Contrato
₲ 79.985.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.366.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.366.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295181
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3