Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 2.499.500
Nro. Solicitud de Transferencia
151002
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.376.980
Retención DNCP
₲ 8.907
Retención IVA
₲ 68.168
Retención Renta
₲ 45.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110120
Monto Contrato
₲ 79.985.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.366.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.366.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295181
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3