Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 21.641.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166970
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.574.689
Retención DNCP
₲ 82.629
Retención IVA
₲ 590.209
Retención Renta
₲ 393.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115543
Monto Contrato
₲ 21.641.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.574.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.574.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300854
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL COMANDO LOGISTICO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5