Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002022
Monto de la Factura
₲ 1.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29380
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.245.787
Retención DNCP
₲ 4.668
Retención IVA
₲ 35.727
Retención Renta
₲ 23.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
56/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109493
Monto Contrato
₲ 42.272.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.688.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.688.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291581
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3