Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001820
Monto de la Factura
₲ 751.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 748.767
Retención DNCP
₲ 2.733
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
56/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109493
Monto Contrato
₲ 42.272.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.688.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.688.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291581
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3