Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013062
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107120
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.254
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 18.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110831
Monto Contrato
₲ 14.181.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.733.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.733.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293239
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1