Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 1.251.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.246.451
Retención DNCP
₲ 4.549
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
95/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113253
Monto Contrato
₲ 2.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.246.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.246.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3