Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 22.093.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135906
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.009.517
Retención DNCP
₲ 79.733
Retención IVA
₲ 602.550
Retención Renta
₲ 401.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
87/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113356
Monto Contrato
₲ 22.093.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.009.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.009.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TRACTOR DE JARDIN, DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3