Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002012
Monto de la Factura
₲ 71.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.662.356
Retención DNCP
₲ 253.553
Retención IVA
₲ 1.940.455
Retención Renta
₲ 1.293.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUSIC HALL SAIC
RUC
80002910-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114977
Monto Contrato
₲ 71.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.662.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.662.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2