Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 654.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120236
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 652.120
Retención DNCP
₲ 2.380
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111852
Monto Contrato
₲ 14.599.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.977.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.977.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289303
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4