Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 40.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134014
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.971.235
Retención DNCP
₲ 146.038
Retención IVA
₲ 1.117.636
Retención Renta
₲ 745.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111022
Monto Contrato
₲ 40.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.971.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.971.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285291
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion y Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4