Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 77.596.500
Nro. Solicitud de Transferencia
58977
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.773.110
Retención DNCP
₲ 296.277
Retención IVA
₲ 2.116.268
Retención Renta
₲ 1.410.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
29/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106665
Monto Contrato
₲ 77.596.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.773.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.773.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290570
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de la Sanidad del COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5