Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Monto de la Factura
₲ 739.335
Nro. Solicitud de Transferencia
151497
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 703.094
Retención DNCP
₲ 2.635
Retención IVA
₲ 20.164
Retención Renta
₲ 13.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106855
Monto Contrato
₲ 51.219.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.501.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.501.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3