Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Monto de la Factura
₲ 2.032.960
Nro. Solicitud de Transferencia
107374
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.933.308
Retención DNCP
₲ 7.245
Retención IVA
₲ 55.444
Retención Renta
₲ 36.963
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106855
Monto Contrato
₲ 51.219.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.501.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.501.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3