Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 3.997.685
Nro. Solicitud de Transferencia
90442
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.801.726
Retención DNCP
₲ 14.246
Retención IVA
₲ 109.028
Retención Renta
₲ 72.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106855
Monto Contrato
₲ 51.219.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.501.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.501.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3