Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013000
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103741
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105575
Monto Contrato
₲ 105.670.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.846.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.846.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293966
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Equipos de Fotocopiadoras.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2