Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014105
Monto de la Factura
₲ 13.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44341
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.486.391
Retención DNCP
₲ 46.791
Retención IVA
₲ 358.091
Retención Renta
₲ 238.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105575
Monto Contrato
₲ 105.670.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.846.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.846.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293966
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Equipos de Fotocopiadoras.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2