Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 691.600
Nro. Solicitud de Transferencia
135687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 689.085
Retención DNCP
₲ 2.515
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
58/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109301
Monto Contrato
₲ 14.395.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.525.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.525.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291581
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3