Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60398
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.200
Retención DNCP
₲ 2.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105598
Monto Contrato
₲ 5.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.395.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.395.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294816
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de matenimiento y reparacion de fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4