Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000744
Monto de la Factura
₲ 2.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75531
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.885
Retención DNCP
₲ 8.660
Retención IVA
₲ 66.273
Retención Renta
₲ 44.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105577
Monto Contrato
₲ 16.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.008.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.008.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293966
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Equipos de Fotocopiadoras.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2