Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000234
Monto de la Factura
₲ 5.346.786
Nro. Solicitud de Transferencia
135559
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.084.697
Retención DNCP
₲ 19.054
Retención IVA
₲ 145.821
Retención Renta
₲ 97.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109936
Monto Contrato
₲ 42.774.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.351.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.351.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291250
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3