Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 39.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149586
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.991.725
Retención DNCP
₲ 142.365
Retención IVA
₲ 1.089.545
Retención Renta
₲ 726.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113995
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.991.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.991.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298733
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación para el COMCOME
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2