Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001935
Monto de la Factura
₲ 1.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42265
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.624.073
Retención DNCP
₲ 5.927
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111848
Monto Contrato
₲ 7.131.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.202.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.202.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289266
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4