Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 13.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90383
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.306.138
Retención DNCP
₲ 49.862
Retención IVA
₲ 381.600
Retención Renta
₲ 254.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106508
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.220.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.220.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291567
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3