Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 4.116.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91005
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.914.241
Retención DNCP
₲ 14.668
Retención IVA
₲ 112.255
Retención Renta
₲ 74.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106508
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.220.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.220.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291567
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3