Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 4.415.100
Nro. Solicitud de Transferencia
132272
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.198.680
Retención DNCP
₲ 15.733
Retención IVA
₲ 120.412
Retención Renta
₲ 80.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HORTENCIA BEATRIZ TORRES CHAMORRO
RUC
5503504-3
Número de Contrato
116/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113277
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.093.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.093.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297130
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5