Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035
Monto de la Factura
₲ 1.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74873
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.233.000
Retención DNCP
₲ 4.500
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106854
Monto Contrato
₲ 14.941.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.687.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.687.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3