Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 197.120
Nro. Solicitud de Transferencia
90434
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.403
Retención DNCP
₲ 717
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106854
Monto Contrato
₲ 14.941.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.687.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.687.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3