Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050893
Monto de la Factura
₲ 7.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106225
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.227.461
Retención DNCP
₲ 27.084
Retención IVA
₲ 207.273
Retención Renta
₲ 138.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110397
Monto Contrato
₲ 135.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.733.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.733.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293976
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro para Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1