Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050437
Monto de la Factura
₲ 54.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101842
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.467.136
Retención DNCP
₲ 192.864
Retención IVA
₲ 1.476.000
Retención Renta
₲ 984.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110397
Monto Contrato
₲ 135.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.733.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.733.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293976
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro para Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1