Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057770
Monto de la Factura
₲ 9.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173991
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.730.013
Retención DNCP
₲ 32.714
Retención IVA
₲ 250.364
Retención Renta
₲ 166.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110397
Monto Contrato
₲ 135.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.733.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.733.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293976
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro para Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1