Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 14.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131382
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.036.492
Retención DNCP
₲ 52.599
Retención IVA
₲ 402.545
Retención Renta
₲ 268.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111097
Monto Contrato
₲ 34.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.523.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.523.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285291
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion y Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4