Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043794
Monto de la Factura
₲ 731.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97452
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 695.643
Retención DNCP
₲ 2.607
Retención IVA
₲ 19.950
Retención Renta
₲ 13.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
333/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109350
Monto Contrato
₲ 9.302.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.846.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.846.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295027
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA ROBOS, CONTRA INCENDIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)