Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000204
Monto de la Factura
₲ 6.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175270
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.891.332
Retención DNCP
₲ 22.077
Retención IVA
₲ 168.955
Retención Renta
₲ 112.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
25.2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113906
Monto Contrato
₲ 6.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.891.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.891.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287955
Nombre de la Licitación
ADQ DE FILM DE PVC PARA ENVASAR ALIMENTOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma