Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002747
Monto de la Factura
₲ 65.632.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191586
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.369.970
Retención DNCP
₲ 262.530
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BDO AUDITORES CONSULTORES
RUC
80012246-1
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-106199
Monto Contrato
₲ 318.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.692.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.692.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291806
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoría Externa Correspondiente al Periodo 2014, 2015 y 2016
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)