Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031271
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50814
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.234.976
Retención DNCP
₲ 28.224
Retención IVA
₲ 216.000
Retención Renta
₲ 144.000
Multa
₲ 2.296.800
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
500
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113654
Monto Contrato
₲ 101.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.797.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.797.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297115
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A DEMANDA PARA EQUIPOS MEDICOS DE LA MARCA VALLEYLAB PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)