Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127239
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.139
Retención DNCP
₲ 2.316
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 11.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-115140
Monto Contrato
₲ 107.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.081.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.081.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288690
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma