Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65821
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 926.472
Retención DNCP
₲ 3.528
Retención IVA
₲ 27.000
Retención Renta
₲ 18.000
Multa
₲ 15.000
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-115140
Monto Contrato
₲ 107.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.081.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.081.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288690
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma