Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 3.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52798
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.325.003
Retención DNCP
₲ 12.451
Retención IVA
₲ 96.273
Retención Renta
₲ 96.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-115140
Monto Contrato
₲ 107.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.081.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.081.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288690
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma