Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004599
Monto de la Factura
₲ 139.072.146
Nro. Solicitud de Transferencia
150823
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.789.380
Retención DNCP
₲ 490.546
Retención IVA
₲ 3.792.877
Retención Renta
₲ 3.792.877
Multa
₲ 7.206.466
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-115320
Monto Contrato
₲ 139.072.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.789.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.789.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296327
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALDERA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)