Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002753
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125173
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-107048
Monto Contrato
₲ 77.557.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.011.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.011.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287639
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES PARA LAS REGIONES SANITARIAS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO Y CANINDEYU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1