Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001513
Monto de la Factura
₲ 23.257.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147463
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.116.984
Retención DNCP
₲ 82.879
Retención IVA
₲ 634.282
Retención Renta
₲ 422.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-112300
Monto Contrato
₲ 32.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.049.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.049.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286500
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos de la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3