Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002349
Monto de la Factura
₲ 10.537.400
Nro. Solicitud de Transferencia
147706
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.020.876
Retención DNCP
₲ 37.551
Retención IVA
₲ 287.384
Retención Renta
₲ 191.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
377/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-110779
Monto Contrato
₲ 88.939.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.579.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.579.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295511
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA LA TORRE VIDEOLAPAROSCOPIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)