Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 3.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136180
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.938.533
Retención DNCP
₲ 11.012
Retención IVA
₲ 84.273
Retención Renta
₲ 56.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-112427
Monto Contrato
₲ 118.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.396.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.396.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295995
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DE AMAMBAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1