Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 14.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129783
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.169.629
Retención DNCP
₲ 53.099
Retención IVA
₲ 406.363
Retención Renta
₲ 270.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113826
Monto Contrato
₲ 14.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.169.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.169.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294262
Nombre de la Licitación
Montaje y Desmontaje de Equipos de Comunicación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3